公司制度

为了强化材料管理制度工作，实施“精细化管理”，提高员工的成本意识，依据局、处材料管理制度，结合本项目实际情况，特制定以下细则：

一、材料计划审批制度：工程材料计划包括材料总计划以及材料分月计划。材料计划由工程部依据本项目工程量编制，主管领导核对审批后交物资部。材料总计划应涵盖本项目所有工程材料，数量准确，规格清楚，有特殊要求的材料应注明项目部各部门所需材料由部门主管填写《材料采购单计划》，主管领导审批交物资部经办。

二：材料采购制度：材料采购之前，必须进行广泛的市场调查，“货比三家”。大宗材料严格执行招投标制度，选择“质优价廉”的产品以及信誉良好，有能力的供应商，确保所供材料保质、保量，及时运到施工现场。采购人员不得自行其事，不得随意增减材料采购计划数量或变更材料规格，若给本项目造成经济损失的将追究采购人员的责任。

三、材料验收制度：采购员、保管员对入库材料应当面办理交接，保管员按采购计划、购货发票核对材料数量规格，及时入库材料应分类摆放整齐、防潮、防锈。大宗材料进场，必须称重或验尺，按实际数量填写《材料验收单》。水泥、钢材应附《质量保证书》和《材质报告单》。进场的地材，要堆放整齐；水泥、钢材要做到上盖下垫，标识齐全。

四、材料领用制度：项目部所属各部门领料一律凭《领料单》。《领料单》应写明领料部门、用途、材料名称、规格、领用数量。由领料人、部门主管填写，领料人签字后即可发放。本项目所属外协作业队要由该作业队法定负责人到项目物资部办理**委托书。每月25日报工程材料计划单，经现场工程师审核，工程部长认可后由外协作业队负责人或被委托人到机材部办理《材料调拨单》，机材部方可供料。主材、地材出库时应加适量损耗。

五、内业统计制度：建立健全相关台帐，帐务处理要及时、准确、帐面清楚；对外结算要认真核对结算凭证，并及时报财务部门。每月末应同财务部核对材料帐。收集、整理好各种原始凭证，妥善保存。统计人员应经常深入施工现场，掌握工程材料的库存、使用情况，及时向主管领导、部门主管提供相关材料信息。按上级主管部门要求，按期完成各种材料报表的编制。

六、材料人员守则：全体材料人员要遵纪守法、洁身自好。严禁损公肥私。以**借口向供应商或外协作业队索要回扣、礼品，损害单位的利益和声誉，一经查出，将对相关人员给予纪律处分。

七、本制度适用于本项目部及所属各外协作业队。